Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2600235 | Vyhotovenie pečiatok | 405,70 € | 03.03.3202 | BLARO s.r.o. |
| ON2600391 | Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavbu "Denný stacionár pre deti - Centrum pre poruchy autistického spektra (PAS)" na Ipeľskej ulici. | 25 000,00 € | 16.04.2026 | Ing. Dušan Hrušovský GRAFIA |
| ON2600380 | Zabezpečenie reklamných predmetov podľa vlastného výberu+potlač | 378,50 € | 14.04.2026 | LAVACOM s.r.o. |
| ON2600364 | Celoročné predplatné časopisu "Zdravotnícke noviny" a elektronickej rozšírenej verzie "Mediweb Premium". | 249,02 € | 13.04.2026 | MAFRA Slovakia, a.s. |
| ON2600372 | Dezinfekčné prostriedky na plochy | 8 403,60 € | 13.04.2026 | Hartmann-Rico spol. s r.o. |
| ON2600377 | Zameranie, výroba a montáž žalúzií | 731,54 € | 13.04.2026 | SETEX, s.r.o. |
| ON2600376 | Tabuľa magnetická | 42,00 € | 13.04.2026 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| PT2600213 | Ovocie, zelenina | 2 948,30 € | 10.04.2026 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| PT2600214 | Ovocie, zelenina | 1 542,60 € | 10.04.2026 | HORTI s.r.o. |
| PT2600215 | Ovocie, zelenina | 238,08 € | 10.04.2026 | LUNYS s.r.o. |
| PT2600216 | Hrubý tovar SNP | 362,71 € | 10.04.2026 | INMEDIA spol. s r.o. |
| ON2600361 | Vizitky | 75,00 € | 09.04.2026 | WILLCOM s.r.o. |
| PT2600208 | Hrubý tovar SNP | 2 704,04 € | 08.04.2026 | INMEDIA spol. s r.o. |
| ON2600359 | Šnúrka na krk s karabínou (potlač "UNLP") | 830,00 € | 08.04.2026 | Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ |
| ON2600358 | Laminovacia fólia 125micr. | 36,00 € | 08.04.2026 | Tibor Varga TSV PAPIER |