Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2200816 | Medicinálne plyny | 18,00 € | 30.03.2022 | LINDE GAS k.s. |
| ON2200815 | Medicinálne plyny | 27,00 € | 30.03.2022 | LINDE GAS k.s. |
| ON2200814 | Dusík kvapalaný do Dewar. nádoby | 785,00 € | 30.03.2022 | LINDE GAS k.s. |
| ON2200624 | Výkon činností súvisiacich so zmenou sledu fáz VN a NN strana - Urgentný príjem, Oprava protipožiarnej prepážky | 816,00 € | 30.03.2022 | Východoslovenská distribučná, |
| ON2200877 | Mobilné telefóny | 970,85 € | 30.03.2022 | Orange Slovensko, a.s. |
| ON2200854 | Tonery | 2 278,40 € | 30.03.2022 | BLARO s.r.o. |
| ON2200855 | Mlynček na mak elektrický | 160,00 € | 30.03.2022 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| ON2200851 | Toner OKI B432 | 1 060,00 € | 30.03.2022 | EURO MEDIA KOŠICE s.r.o. |
| ON2200852 | Záhradnícke potreby | 453,40 € | 30.03.2022 | KOBRES s.r.o. |
| ON2200874 | Stavebný materiál | 386,30 € | 30.03.2022 | MERKURY SHOP s.r.o. |
| ON2200853 | Tonery-spotrebný materiál | 2 859,00 € | 30.03.2022 | EURO MEDIA KOŠICE s.r.o. |
| ON2200840 | Pacientská strava | 664,47 € | 30.03.2022 | Prvá cateringová spol.s r.o. |
| ZTN220250 | Šaržové indikátory | 697,00 € | 30.03.2022 | VITAMED.SK s.r.o. |
| ZTN220256 | Spotrebný materiál pre I. KAIM | 453,60 € | 30.03.2022 | MEDITRADE spol. s.r.o. |
| ZTN220255 | Spotrebný materiál pre COT | 1 899,96 € | 30.03.2022 | MEDITRADE spol. s.r.o. |