Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2200719 | Toaletný papier | 1 300,48 € | 18.03.2022 | KORAKO plus, s.r.o. |
| ON2200718 | Kartónové kontajnery 60 litr. | 920,00 € | 18.03.2022 | BONATRADE s.r.o. |
| ON2200717 | Upratovacie prostriedky | 2 986,54 € | 18.03.2022 | KRIDLA s.r.o. |
| ZTS220266 | Kalibrácia centrifúgy | 39,20 € | 18.03.2022 | Homola spol. s r.o. |
| ZTS220267 | BTK analyzátora zrakových funkcií | 375,00 € | 18.03.2022 | MEDILAS s.r.o. |
| ZTS220268 | Servis zubnej súpravy | 139,10 € | 18.03.2022 | Ing. Kamil Dobranský-AMD |
| ZTS220269 | Demontáž a montáž kompresora zubnej súpravy | 40,00 € | 18.03.2022 | Ing. Kamil Dobranský-AMD |
| ZTS220270 | BTK defibrilátorov | 140,00 € | 18.03.2022 | Ing. Kamil Dobranský-AMD |
| NZ2200111 | vodoinštalačný materiál | 719,52 € | 18.03.2022 | MERKURY SHOP s.r.o. |
| NZ2200118 | invalidný vozík | 872,66 € | 18.03.2022 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| NZ2200135 | výpočtová technika | 254,00 € | 18.03.2022 | Datacomp s.r.o. |
| ON2200740 | Hrubý tovar | 444,90 € | 17.03.2022 | INMEDIA spol. s r.o. |
| ON2200738 | Hrubý tovar | 279,40 € | 17.03.2022 | KOMFOS PREŠOV s.r.o. |
| ON2200739 | Ostatné potraviny | 1 784,90 € | 17.03.2022 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| ON2200751 | Školenie DPH | 900,00 € | 17.03.2022 | Deloitte Advisory s.r.o. |