Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2103028 | Čistiace a upratovacie prostriedky | 2 527,45 € | 26.11.2021 | KRIDLA s.r.o. |
| ON2103138 | Oprava ústredne | 80,00 € | 26.11.2021 | BVT systems s.r.o. |
| ON2103137 | Dodanie a montáž autom. dverí | 7 125,00 € | 26.11.2021 | ADVES s.r.o. |
| 3055/21/ON | Ovocie,zelenina | 497,70 € | 26.11.2021 | LUNYS s.r.o. |
| 3050/21/ON | Zemiaky | 750,00 € | 26.11.2021 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| 3056/21/ON | Ovocie,zelenina | 492,89 € | 26.11.2021 | K 3 s.r.o. |
| 3052/21/ON | Večera chladená | 775,50 € | 26.11.2021 | Jozef Mičo – TIP – TOP |
| ON2103028 | Čistiace a upratovacie prostriedky | 2 527,45 € | 26.11.2021 | KRIDLA s.r.o. |
| ON2103121 | Prípravky na strojové umývanie podláh | 395,16 € | 26.11.2021 | TCS Slovenská republika, s.r.o |
| ON2103028 | Čistiace prípravky | 2 527,45 € | 26.11.2021 | KRIDLA s.r.o. |
| NZ2100465 | všeobecný materiál | 1 530,70 € | 26.11.2021 | DDD Prešov s.r.o. |
| ON2103142 | Etikety print 38x21,2 mm | 6,90 € | 25.11.2021 | DaD Ing.Tomáš Dzurnák |
| ON2103141 | Páska 57/35/12 - administratívne účely pri AG testovaní | 21,60 € | 25.11.2021 | ROVDER s.r.o. |
| ON213144 | Elektro materiál | 534,49 € | 25.11.2021 | CB ELEKTRO s.r.o. |
| ON2103119 | Papierové utierky v rolke, toaletný papier, papierové uteráky skladané | 2 526,40 € | 25.11.2021 | VILLA MARKET s.r.o. |