Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2301904 | Dezinfekčné prípravky na nástroje | 5 279,10 € | 23.10.2023 | INTRAVENA s.r.o. |
| ON2301905 | Držiak na posteľ rovný | 544,70 € | 23.10.2023 | Hartmann-Rico spol. s r.o. |
| ON2301873 | Večera chladená | 2 544,50 € | 20.10.2023 | Jozef Mičo – TIP – TOP |
| ON2301874 | Ovocie, zelenina | 654,45 € | 20.10.2023 | TO I ONO Tibor Horváth |
| ON2301875 | Ovocie, zelenina | 631,67 € | 20.10.2023 | LUNYS s.r.o. |
| ON2301876 | Ovocie, zelenina | 773,23 € | 20.10.2023 | K 3 s.r.o. |
| ON2301877 | Zemiaky | 966,00 € | 20.10.2023 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| ON2301878 | Šampiňóny čerstvé | 112,10 € | 20.10.2023 | MYKOTREND s.r.o. |
| ON2301879 | Voda galón | 5 292,00 € | 20.10.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| ON2301968 | Hrubý tovar RA | 4 793,30 € | 20.10.2023 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| ON2301969 | Hrubý tovar RA | 637,98 € | 20.10.2023 | KOMFOS PREŠOV s.r.o. |
| ON2301970 | Hrubý tovar RA | 462,90 € | 20.10.2023 | INMEDIA spol. s r.o. |
| ON2301971 | Hrubý tovar RA | 566,45 € | 20.10.2023 | LABAŠ s.r.o. |
| ON2302046 | Hrubý tovar RA | 443,00 € | 20.10.2023 | Prvá cateringová spol.s r.o. |
| ON2302018 | Klip rámy A4 | 179,00 € | 20.10.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |