Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2300716 | Prerezanie kancelárskeho papiera | 160,00 € | 11.04.2023 | MULTIPRINT s.r.o. |
| ON2300702 | Kľúče očkové vyhnuté 6-32 mm | 40,00 € | 11.04.2023 | JUMI s.r.o. Košice |
| ON2300632 | Teleskopická tyč | 288,00 € | 11.04.2023 | Perfect Distribution a.s. – or |
| ON2300633 | Čistiaci prípravok | 136,20 € | 11.04.2023 | LABO – SK s.r.o. |
| ZTN230394 | Rolkový termálny papier | 150,00 € | 11.04.2023 | TANGRA spol. s r.o. |
| ZTN230395 | Bioptická ihla, pointer | 4 719,85 € | 11.04.2023 | TIMED s.r.o. |
| ZTN230396 | Absorber CO2 | 1 197,66 € | 11.04.2023 | SURGITECH s.r.o. |
| ZTN230397 | Zahnutý ekarter, ihelec | 1 472,37 € | 11.04.2023 | SURGITECH s.r.o. |
| ZTN230398 | Teplomery 23 ks | 1 019,10 € | 11.04.2023 | Homola spol. s r.o. |
| NZ2300104 | nástrojový stolík 1ks | 214,00 € | 11.04.2023 | ZDRAVZAR s.r.o. |
| NZ2300102 | lieh denaturovaný 600l | 1 380,00 € | 11.04.2023 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
| NZ2300103 | lieh rafinovaný 400l | 820,00 € | 11.04.2023 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
| ON2300631 | Vyhotovenie pečiatok | 282,24 € | 11.04.2023 | BLARO s.r.o. |
| ON2300707 | Havarijná oprava ležatých rozvodov TUV, prac. Rastislavova 43, 04190 Košice-- havária na rozvode teplej úžitkovej vody pre XVIII. Pavilón | 17 357,00 € | 06.04.2023 | „BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ INŹINIERSKA A OBCHODNÁ ĆINNOSŤ, s.r.o. |
| ON2300610 | Večera chladená | 1 722,00 € | 06.04.2023 | Jozef Mičo – TIP – TOP |