Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2301186 | Hrubý tovar | 596,90 € | 19.06.2023 | KOMFOS PREŠOV s.r.o. |
| ON2301185 | Hrubý tovar | 2 147,40 € | 19.06.2023 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| ON2301187 | Hrubý tovar | 606,10 € | 19.06.2023 | LABAŠ s.r.o. |
| ON2301188 | Hrubý tovar | 191,20 € | 19.06.2023 | INMEDIA spol. s r.o. |
| ON2301189 | Stravné lístky | 180,00 € | 19.06.2023 | MULTIPRINT s.r.o. |
| ON2301193 | Výživa detská 120g | 840,00 € | 19.06.2023 | AG FOODS SK s.r.o. |
| ON2301195 | Zrkadlo nástenné-vybavenie izieb po rekonštrukcii | 189,48 € | 19.06.2023 | Möbelix SK s.r.o. |
| ON2301152 | Tlačiareň ČB-OKI B432dn, Multifunkčné zariadenie ČB-OKI MB492dn-zabezpečenie tlačových zariadení na prac. UNLP-urgentný stav | 9 860,00 € | 19.06.2023 | Datacomp s.r.o. |
| ON2301163 | Dezinfekčné prípravky na ruky a citlivé povrchy | 4 699,10 € | 19.06.2023 | Hartmann-Rico spol. s r.o. |
| ON2301164 | Dezinfekčné prípravky na plochy | 3 964,64 € | 19.06.2023 | INTRAVENA s.r.o. |
| ON2301151 | Prenájom Areálu Anička za účelom organizácie akcie pre deti zamestnancov UNLP | 1 050,00 € | 16.06.2023 | DEPAN s.r.o. |
| ON2301105 | Ovocie, zelenina | 2 792,13 € | 16.06.2023 | K 3 s.r.o. |
| ON2301104 | Ovocie, zelenina | 720,73 € | 16.06.2023 | LUNYS s.r.o. |
| ON2301103 | Ovocie, zelenina | 1 039,47 € | 16.06.2023 | TO I ONO Tibor Horváth |
| ON2301181 | Hrubý tovar | 5 852,50 € | 16.06.2023 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |