Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2102477 | Žeriav a vysokozdvižný vozík na prepravu | 360,00 € | 17.09.2021 | KLIMEK,s.r.o. |
| ON2102498 | Záložný zdroj Riello UPS Net-materiál určený na pripojenie dýchacích prístrojov pre pacientov na COVID-19 | 3 444,00 € | 17.09.2021 | DTW, s.r.o. |
| ON2102476 | Vykládka žeriavom z kamiónu | 130,00 € | 17.09.2021 | KLIMEK,s.r.o. |
| ON2102521 | Prečistenie odpadov-havária | 115,00 € | 17.09.2021 | PROFI-KANAL s.r.o. |
| ZTS210805 | Oprava RTG Mobilett Mira | 166,58 € | 17.09.2021 | Siemens Healthcare s.r.o. |
| NZ2100332 | lieky | 720,00 € | 17.09.2021 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
| NZ2100333 | lieky | 960,00 € | 17.09.2021 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
| NZ2100343 | predplatné časopisu na rok 2022 | 32,40 € | 17.09.2021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a |
| ON2102467 | Dodávka a montáž žalúzií | 138,60 € | 16.09.2021 | SETEX, s.r.o. |
| ON2102496 | Medicinálne plyny | 742,50 € | 16.09.2021 | LINDE GAS k.s. |
| ON2102472 | Zabezpečenie darčekových balíčkov (koncoročné poďakovanie partnerom,inštitúciám a dodávateľom)/Úhrada zo sponzorského účtu/ | 1 170,00 € | 16.09.2021 | LV PROMO, s.r.o. |
| ON2102471 | Zabezpečenie novoročných pozdravov PF13 s potlačou textu+obálka/Úhrada zo sponzorského účtu/ | 175,00 € | 16.09.2021 | Ing. Ladislav Horňák – LAMIA |
| ON2102470 | Zabezpečenie darčekových balíčkov pre zamestnancov /Úhrada zo sponzorského účtu/ | 11 970,00 € | 16.09.2021 | BestAD SK, s.r.o. |
| ON2102497 | Kyslík medicinálny kvapalný/CONOXIA | 8 460,00 € | 16.09.2021 | LINDE GAS k.s. |
| NZ2100341 | kancelársky nábytok | 1 360,50 € | 16.09.2021 | MERKURY SHOP s.r.o. |